问题已解决

你好,老師我現(xiàn)在公司兩年前的員工多處發(fā)工資未進(jìn)行個人所得稅匯算清繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到,讓公司提供銀行發(fā)放流水,沒有流水要更正報表,這個報表如何更正

84784993| 提问时间:2024 01/15 17:31
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你說的具體的是哪一個報表,企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
2024 01/15 17:32
84784993
2024 01/15 17:34
稅務(wù)局講要追溯調(diào)整
郭老師
2024 01/15 17:35
你好,職工薪酬明細(xì)單有一個工資薪金
84784993
2024 01/15 17:38
怎么調(diào)整
郭老師
2024 01/15 17:39
稅收金額里面減去這個不允許抵扣所得稅的,就是沒有提供證明的這一個。
84784993
2024 01/15 17:40
我們公司當(dāng)時應(yīng)該是走現(xiàn)金發(fā)放的
郭老師
2024 01/15 17:42
你好,那你提供證明,你提供現(xiàn)金發(fā)放的證明就不需要調(diào)整了。
84784993
2024 01/15 17:44
走現(xiàn)金發(fā)放沒有關(guān)系吧
84784993
2024 01/15 17:44
當(dāng)時發(fā)的工資都是4800.4666
郭老師
2024 01/15 17:44
最好不要現(xiàn)金發(fā)放,現(xiàn)金發(fā)放有風(fēng)險,稅務(wù)局不認(rèn)可。尤其是發(fā)那些整數(shù)的。
84784993
2024 01/15 17:50
嗯嗯,那現(xiàn)在如何做呢,只能調(diào)整,要不然讓對方繳納滯納金
郭老師
2024 01/15 17:51
個人簽字的工資表有嗎?你提供這個問一下你稅務(wù)局可以吧,以后就別發(fā)現(xiàn)金了
84784993
2024 01/15 18:04
嗯嗯好的謝謝
郭老師
2024 01/15 18:05
不用客氣,工作愉快。
84784993
2024 01/15 18:05
如果調(diào)整的話怎么調(diào)整
郭老師
2024 01/15 18:08
賬上不用動,只修改匯算清繳就行。職工薪酬明細(xì)表稅收金額減少。
84784993
2024 01/15 18:12
調(diào)整到今年嗎
郭老師
2024 01/15 18:16
你抵扣哪一年的所得稅,去修改哪一年的匯算清繳。
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