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老師,預(yù)收賬款可以在當(dāng)期不做收入嗎?

84785021| 提问时间:2024 01/15 19:04
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!可以的,可以這樣
2024 01/15 19:04
84785021
2024 01/15 19:24
如果前期我做了現(xiàn)金收入,又沒申報(bào),本期我重做申報(bào)應(yīng)該怎么做分錄,小規(guī)模,二季度做了收入,現(xiàn)在做三季度補(bǔ)申報(bào)
宋生老師
2024 01/15 19:25
你好,你如果做了收入,你應(yīng)該在三季度更正申報(bào)二季度的。
84785021
2024 01/15 19:27
是的,現(xiàn)在作廢三季度的,可不知道怎么寫分錄
宋生老師
2024 01/15 19:28
你好,你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)? 你現(xiàn)在不是說二季度做了現(xiàn)金收入沒有申報(bào)嗎?那就補(bǔ)充申報(bào)就可以了呀。
84785021
2024 01/15 19:32
當(dāng)時:借:現(xiàn)金;貨:營業(yè)收入,補(bǔ)申報(bào)就可以了,不用更正憑證?會不會有稅務(wù)問題?
宋生老師
2024 01/15 19:33
你好是的,不用更正憑證,不會有其他問題。
84785021
2024 01/15 19:35
也是哦!不用繳增值稅,也沒滯納金,只是稅局會說為什么當(dāng)期為什么沒申報(bào)
宋生老師
2024 01/15 19:35
你好是的,就是這樣子。
84785021
2024 01/15 19:40
她們說讓更正成預(yù)收賬款好解釋,問起就是不知道是什么款,所以當(dāng)時沒確認(rèn)申報(bào),現(xiàn)在才申報(bào)。但我又不會寫分錄
宋生老師
2024 01/15 19:41
你好,他們的意思是你收到款的時候直接借銀行存款,貸,預(yù)收賬款。
84785021
2024 01/15 19:54
老師好!對,她們的意思就是這樣,為了好解釋為什么當(dāng)期沒申報(bào)
84785021
2024 01/15 20:01
我是搞不懂怎么更正分錄,然后又怎么寫正確的分錄
宋生老師
2024 01/15 20:13
您好,可以按他們說的做。 你的憑證沒錯,只是更正申報(bào)就好
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