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老師，勞務(wù)公司小規(guī)模，開(kāi)了專票，但沒(méi)有收到錢(qián)，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/16 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
2024 01/16 09:56
84785041
2024 01/16 09:58
老師，交稅的時(shí)候，有交的附加稅，需要計(jì)提嗎，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
郭老師
2024 01/16 09:59
借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款需要計(jì)提。
84785041
2024 01/16 10:03
老師，1月份交稅的時(shí)候有交的附加稅，那么計(jì)提是不是要做的12月份
郭老師
2024 01/16 10:03
對(duì)的，是的，需要做到12月份兒。
84785041
2024 01/16 10:14
老師，小規(guī)模是不是季度不超過(guò)30萬(wàn)免征附加稅
郭老師
2024 01/16 10:15
你開(kāi)了專票，你的附加稅需要交，只不過(guò)是可以免地方教育和教育附加，因?yàn)樗怀^(guò)30萬(wàn)。
84785041
2024 01/16 10:39
收到，謝謝了
郭老師
2024 01/16 10:39
不用客氣，工作愉快。
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