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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教一下A公司是C公司的供貨商，但是B公司從A公司購(gòu)買了八個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票（*0.08），C公司賣了貨給客戶D，以B公司開(kāi)票給客戶D收十個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)票（*0.1），B公司要退C公司多少錢？
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你好，也就是他多收了兩個(gè)點(diǎn)的是吧。
2024 01/16 10:06
84785032 
2024 01/16 10:08
對(duì)，但是貨是c賣給客戶的，錢是b對(duì)公收的，那b要退c多少錢啊
郭老師 
2024 01/16 10:09
這個(gè)需要算一下B公司交了多少稅款，需要收取利潤(rùn)嗎？
B公司是一般納稅人還是小規(guī)模，他勾入的時(shí)候，對(duì)方給他開(kāi)的稅率又是多少？
84785032
2024 01/16 10:11
b給a付了50萬(wàn)貨款及稅金，a給b開(kāi)的八個(gè)點(diǎn)的票，但是貨給的c公司，這些公司都是一般納稅人
郭老師
2024 01/16 10:19
你好，這么計(jì)算B公司的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額=增值稅
繳納的增值稅*12%這個(gè)是附加稅的，如果是小型微利企業(yè)減半。
郭老師
2024 01/16 10:19
印花稅購(gòu)入加銷售都是不含稅的金額乘以萬(wàn)分之三，小型微利企業(yè)減半
企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)5%用不含稅的銷售額減進(jìn)項(xiàng)金額）*5%
算一下需要交多少稅款
用你收取的十個(gè)點(diǎn)減去這些稅款，就是需要退回的
84785032
2024 01/16 10:25
如果只考慮增值稅其他稅都不考慮的情況下是怎么樣？就是要退C公司八個(gè)點(diǎn)的稅和貨款是嗎？
郭老師
2024 01/16 10:30
你好，是兩個(gè)點(diǎn)的退兩個(gè)點(diǎn)的增值稅。
84785032
2024 01/16 10:32
可是B公司交給稅務(wù)局的是10個(gè)點(diǎn)啊
郭老師
2024 01/16 10:33
10-8
這個(gè)不是嗎？差額只需要退回兩個(gè)點(diǎn)的。
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