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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅表頭上的季末資產(chǎn)總額數(shù)是怎么填的？
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第四季度的看資產(chǎn)負(fù)債表，12月份資產(chǎn)總額期末余額。
2024 01/16 11:32
84785018 
2024 01/16 11:33
那前面幾個(gè)季度呢？
郭老師 
2024 01/16 11:35
第一季度的季度末是三月份，第二季度的季度末是六月份，第三季度的季度末是九月份。
84785018
2024 01/16 11:36
第三季度報(bào)營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候?yàn)榱瞬簧陥?bào)企業(yè)所得稅，把收入多填寫了，但是增值稅報(bào)表上是正確的數(shù)據(jù)，第四季度報(bào)的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入少申報(bào)一點(diǎn)交點(diǎn)企業(yè)所得稅，這樣有影響嗎？
郭老師
2024 01/16 11:37
有影響的，如果你稅務(wù)局那邊比對(duì)的話，會(huì)問(wèn)起來(lái)。
84785018
2024 01/16 11:40
明白，就是存在一定的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)吧。資產(chǎn)數(shù)其實(shí)就是季末報(bào)表的資產(chǎn)總數(shù)對(duì)吧
郭老師
2024 01/16 11:45
是的，對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84785018
2024 01/16 11:46
好的，謝謝
郭老師
2024 01/16 11:46
不用客氣，工作愉快。
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