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老師我十二月份計提的商品，是暫估入賬，一月份票到了，這12月計提和一月份沖回要怎樣分別做賬
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借應(yīng)付帳款貸庫存商品
借庫存商品
進項
貸應(yīng)付帳款
2024 01/16 19:36
84785009 
2024 01/16 19:38
直接就這樣沖嗎我還想要用以前年度損益調(diào)整呢，用不用?。?/div>
84785009
2024 01/16 19:38
因為也暫估了成本
郭老師 
2024 01/16 19:42
你好你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
84785009
2024 01/16 19:48
結(jié)轉(zhuǎn)了，就今年拿到票了怎么做賬，小規(guī)模沒有進項稅
郭老師
2024 01/16 19:50
借應(yīng)付帳款貸庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品
84785009
2024 01/16 19:52
與未分配利潤和本年利潤無關(guān)是吧老師
郭老師
2024 01/16 19:56
你好暫估和發(fā)票一致的沒有啊
84785009
2024 01/16 20:15
一致的老師
郭老師
2024 01/16 20:17
你好
那就沒有關(guān)系的
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老師您好，我們公司一月份來的票，我們十二月暫估了，是不是這張票就入到一月份沖暫估，在做費用？
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社保是每月計提下月扣嗎？舉例，一月份社保分錄是計提一月份的支付12月份嗎？還是一月份社保分錄是計提十二月的支付十二月份？那2月份做1月的賬，就是計提1月份的，支付12月份的。對嗎
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如果一筆費用發(fā)生在12月，但發(fā)票在一月份才開具，在一月份做十二月的賬時發(fā)票已經(jīng)在一月份開具且收到了，那做十二月份的賬時這筆費用可以不暫估，而直接進費用嗎？
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12月份暫估了運費 一月收到發(fā)票如何做賬
982
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今年一月份收到的上一年度暫估的成本發(fā)票，是應(yīng)該12月就紅沖暫估，還是一月份再紅沖暫估，還是匯算清繳前收到的票都可以入12月份的賬
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