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請問老師應(yīng)付賬款期末余額貸方80萬，明細構(gòu)成：借方20萬，貸方200萬。重分類后，把借方調(diào)整至預(yù)付賬款：分錄：借 預(yù)付賬款20萬 貸應(yīng)付賬款20萬。請問老師對嗎？

84785035| 提问时间：2024 01/16 22:04
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，對的，這個是沒錯的哈
2024 01/16 22:04
84785035
2024 01/16 22:07
但是這樣弄完后，應(yīng)付賬款變成100萬了，為什么呢？
84785035
2024 01/16 22:07
本來是80萬的
小鎖老師
2024 01/16 22:08
您是這樣的，因為預(yù)付的話，你是不是一開始是80？
84785035
2024 01/16 22:20
對的呀？但是重分類后變成100萬，咋還多了呢？
小鎖老師
2024 01/16 22:21
重分類相當(dāng)于負數(shù)減少，減少了，正數(shù)就多了
84785035
2024 01/16 23:06
但是應(yīng)付賬款借方20萬，相當(dāng)于貸方負數(shù)呀？
小鎖老師
2024 01/16 23:30
你截個圖我看看你的明細
84785035
2024 01/16 23:57
請您看一下圖片。
FAILED
小鎖老師
2024 01/17 08:30
應(yīng)付賬款期末借方20600? 只需要做一筆分錄? 借 預(yù)付賬款 20600? 貸 應(yīng)付賬款20600，就可以的。最后應(yīng)付賬款是542713.40+20600=563313.4
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