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問(wèn)題已解決
其他應(yīng)付款外幣的匯兌損益沖減利潤(rùn)100萬(wàn)在利潤(rùn)表里面沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，但是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里面體現(xiàn)出來(lái)了，年度利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的未分配利潤(rùn)有差額，這個(gè)怎么在報(bào)表體現(xiàn)？
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同學(xué)你好，應(yīng)該是分錄做的借貸方向錯(cuò)誤。
01/17 00:03
王雁鳴老師 
01/17 00:03
同學(xué)你好，應(yīng)該是分錄做的借貸方向錯(cuò)誤。
84785020 
01/17 00:11
不是呀，其他應(yīng)付款有外幣貶值，月度結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：其他應(yīng)付款 貸：本年利潤(rùn)
王雁鳴老師
01/17 00:23
同學(xué)你好，你直接記入本年利潤(rùn)，利潤(rùn)表就體現(xiàn)不出來(lái)了，要記入損益類科目，利潤(rùn)表才能體現(xiàn)出來(lái)的。
84785020
01/17 00:24
利潤(rùn)表期末利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不相等
王雁鳴老師
01/17 00:40
同學(xué)你好，是的，外幣匯兌損益不能直接記入本年利潤(rùn)，計(jì)提時(shí)，借，其他應(yīng)付款，借，財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益，負(fù)數(shù)。這樣操作就沒(méi)有問(wèn)題了。
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