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老師,資產(chǎn)負(fù)債表不平,查了一下在8月份就不平了,我想找一下原因在哪該怎么做呢老師,從哪里著手?

84785015| 提问时间:2024 01/17 07:34
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,導(dǎo)出8月科目余額表,對(duì)應(yīng)負(fù)債表和科目余額的數(shù)值,很快就能查出原因,您先看一下利潤表和負(fù)債表的勾稽關(guān)系對(duì)不對(duì)。 負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計(jì)凈利潤
2024 01/17 07:35
84785015
2024 01/17 08:51
好的,明天上班了按照這個(gè)方法找一找
84785015
2024 01/17 08:52
用反結(jié)賬嗎老師
廖君老師
2024 01/17 09:04
您好,不用的,我們賬沒錯(cuò),只是手工做負(fù)債表時(shí)數(shù)據(jù)不對(duì)了
84785015
2024 01/17 09:39
用的是財(cái)務(wù)軟件,老師
廖君老師
2024 01/17 09:45
啊,財(cái)務(wù)軟件出的報(bào)表不平呀,那是客服把報(bào)表設(shè)定錯(cuò)了,咱找財(cái)務(wù)軟件客服解決,我們出服務(wù)費(fèi)的
84785015
2024 01/17 12:13
7月份之前的都平,從八月份開始不平的,老師
廖君老師
2024 01/17 12:14
您好,是不是我們8月份有新增加科目,這個(gè)新科目沒有寫入報(bào)表的公式 里
84785015
2024 01/17 13:51
新增科目還得動(dòng)報(bào)表公式嗎老師
廖君老師
2024 01/17 13:56
您好,是的,我們財(cái)務(wù)報(bào)表是手工做的(因?yàn)榭颇恳胤诸悾?,系統(tǒng)自動(dòng)出的報(bào)表需要軟件客服設(shè)置好哦
84785015
2024 01/18 05:05
老師,需要從12分反結(jié)賬回去嗎?
廖君老師
2024 01/18 06:42
您好,您聯(lián)系軟件客服,這不改賬,不用反結(jié)賬的
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