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公司聚餐，同事預支了8千備用金用來聚餐費用，聚餐后，寫了聚餐費用明細報銷單，總共花了六千多，報銷完，同事說預支的已經(jīng)沖完了，要把預支單斯了，不然就重了 預支:借:管理費用-聚餐費 八千 貸:現(xiàn)金 八千 報銷:借:管理費用-聚餐費 六千多 貸:現(xiàn)金 這樣做兩筆憑證是不是就不對了
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預支時：
借：現(xiàn)金 8000
貸：其他應(yīng)付款-同事 8000
報銷時：
借：管理費用-聚餐費 6000多元
借：其他應(yīng)付款-同事 8000
貸：現(xiàn)金 6000多元
2024 01/18 08:50
84784957 
2024 01/18 09:02
不對吧，預支出去了怎么現(xiàn)金還增加了
84784957
2024 01/18 09:03
報銷的時候憑證也不平啊
樸老師 
2024 01/18 09:05
借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金
這樣
樸老師
2024 01/18 09:05
然后報銷
借費用科目
貸其他應(yīng)收款
貸現(xiàn)金
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