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同公司，，應(yīng)付賬款借方正數(shù)4000，，預(yù)付賬款借方4000，是不是可以對沖，我怎么沖不平
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應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款借方正數(shù)4000元，理論上可以對沖，同一個方向沖不平的，可能是因?yàn)閼?yīng)付賬款或預(yù)付賬款還有其他明細(xì)科目，或者有其他與應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款相關(guān)的業(yè)務(wù)未被考慮進(jìn)去。
01/18 15:22
84785000 
01/18 15:27
是同公司2級明細(xì)，感覺沖不平，咋整好呢。
84785000
01/18 15:31
如圖所示
易 老師 
01/18 15:32
同學(xué)您好，這個只能合并，不可以沖平，一正一負(fù)不同方向才是可以沖平的，業(yè)務(wù)性質(zhì)決定的，不是方法問題
84785000
01/18 15:34
老師，，那如何合并呀，有辦法嗎
易 老師
01/18 15:38
同學(xué)您好，不相用哪一個，就反方向做這個科目的分錄余額轉(zhuǎn)保留的科目就可以了
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