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請問以前財務(wù)掛的購買材料的預(yù)付款,現(xiàn)在確定對方公司不給開發(fā)票,以前的財務(wù)也沒有暫估入賬,那現(xiàn)在沒有發(fā)票也沒有收據(jù)怎么沖銷預(yù)付賬款?

84785003| 提问时间:2024 01/18 15:20
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
現(xiàn)在咱收到材料了是吧?那就是借原材料貸預(yù)付賬款。
2024 01/18 15:21
84785003
2024 01/18 15:28
以前預(yù)付的時候就收到材料了,沒做入庫,都被直接領(lǐng)用完了,那沖原材料能稅前扣除嗎?
玲老師
2024 01/18 15:29
那把入庫的和領(lǐng)用的分錄都補(bǔ)上就行了。
84785003
2024 01/18 15:42
不能稅前扣除,就直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
玲老師
2024 01/18 15:43
是正常做賬務(wù)處理,不能稅前扣除是匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅。
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