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以前年度的增值稅計稅收入大于營業(yè)收入，現(xiàn)在要把營業(yè)收入調(diào)整成和增值稅計稅收入一樣，賬務上怎么處理？
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你好，同學
你說的增值稅計稅收入，是申報的嗎
01/18 15:30
84784984 
01/18 15:41
是的，現(xiàn)在稅務局要求把增值稅申報表的收入和財務報表的營業(yè)收入調(diào)成一致
84784984
01/18 15:44
該筆差額的形成是因為2022年8月做了一筆2021年10月的更正申報補繳增值稅導致的，營業(yè)收入未做處理
84784984
01/18 16:03
沒有老師回答問題嗎？
冉老師 
01/18 16:27
不好意思，同學，老師剛有點事
冉老師
01/18 16:28
如果這樣建議最好更正21年度報表，
或者在本期做一筆收入
84784984
01/18 18:36
可以把收入直接做現(xiàn)在嗎？
冉老師
01/18 20:25
可以收入直接提現(xiàn)現(xiàn)在
84784984
01/19 10:36
2021的年報金額調(diào)成一致，如果收入體現(xiàn)在外在，又會導致后面的年報又出現(xiàn)不一致的情況，又怎么處理
冉老師
01/19 10:38
可以直接更改本期的，審報表和報表一致，以前年度的不動
84784984
01/19 10:40
關鍵是現(xiàn)在稅務局要求更正2021年年報金額，
冉老師
01/19 12:43
這樣的話，更正21年度。反結賬21年改
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