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問題已解決
老師、我們以前做過未開票收入、現(xiàn)在又要開始、我們把未開票收入沖了、又做了開票收入分錄主營業(yè)務(wù)收入借方和貸方、現(xiàn)在為什么科目余額表和利潤表數(shù)對不上去、這個用不用調(diào)、正好差未開票收入那個數(shù)
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你紅你紅沖的時候放到貸方負(fù)數(shù)試一下。
01/18 18:57
84784956 
01/18 19:05
謝謝老師、這樣能對上去
郭老師 
01/18 19:06
不用客氣，工作愉快。
84784956
01/18 19:18
老師會計軟件年末沒有本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤：需要補(bǔ)分錄嗎？這個有什么影響謝謝老師
郭老師
01/18 19:18
本年利潤月末沒有余額，這個倒不影響你交稅。
84784956
01/18 19:19
那為什么本年利潤年末要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤謝謝
郭老師
01/18 19:19
在本年利潤準(zhǔn)則里面規(guī)定他沒有余額，本年利潤它是當(dāng)年的利潤，跨年了他就得清零，
84784956
01/18 19:20
不清也不影響資產(chǎn)負(fù)債表吧謝謝
郭老師
01/18 19:25
對的對的，不影響呀。
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