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問題已解決
老師我科目余額表里的本年累計(jì)發(fā)生額92000多，我在看明細(xì)表里本年累計(jì)折舊44000多，是不是應(yīng)該跟科目余額表里的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)才對(duì)呢
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是的。二者應(yīng)該一致的
01/19 10:25
84784978 
01/19 10:28
我怎么核對(duì)哪里出現(xiàn)錯(cuò)誤了呢
文文老師 
01/19 10:36
看明細(xì)表的期間是否選擇了1-12月
84784978
01/19 14:17
老師，科目余額表里累計(jì)折舊之前我有一項(xiàng)固定資產(chǎn)3月購置4月開始計(jì)提折舊，從4月一直沒有計(jì)提折舊過，我在12月補(bǔ)上折舊了，現(xiàn)在的科目余額表跟沒補(bǔ)計(jì)提的表怎么還是一樣的呢？
文文老師
01/19 14:54
科目余額表勾選上，含未過賬憑證。再看是否一樣
84784978
01/19 15:17
這是我15號(hào)報(bào)稅的科目余額表
84784978
01/19 15:18
這是我補(bǔ)計(jì)提折舊末余額表
文文老師
01/19 15:26
也是補(bǔ)計(jì)提在12月份 ？
84784978
01/19 15:29
對(duì)，都補(bǔ)提在12月了
文文老師
01/19 15:36
看下補(bǔ)計(jì)提的分錄。貸方是否累計(jì)折舊
84784978
01/19 15:53
是分錄沒有寫對(duì)，謝謝您
文文老師
01/19 15:58
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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