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問題已解決
老師麻煩幫忙看一下分錄對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答好的同學(xué)，發(fā)過來吧
01/19 14:40
84784968 
01/19 14:43
老師看看分錄
小蒙老師 
01/19 14:46
借：利潤分配-未分配利潤
-提起法定盈余公積
盈余公積
貸：本年利潤
小蒙老師
01/19 14:47
按比例提取后一筆分錄即可。
小蒙老師
01/19 14:51
同學(xué)，也可以分部結(jié)轉(zhuǎn)，看一下老師給你發(fā)的圖片。
84784968
01/19 15:16
老師這是資產(chǎn)負(fù)債未分配利潤與賬面未分配利潤累計金額不一致
84784968
01/19 15:23
老師麻煩您幫忙看看
小蒙老師
01/19 15:33
是報表和賬面錢數(shù)對不上嗎？
84784968
01/19 15:34
未分配利潤金額對不上
小蒙老師
01/19 15:53
同學(xué)，這么調(diào)正確的。
84784968
01/19 15:56
老師怎么調(diào)啊正確的金額是多少啊
小蒙老師
01/19 16:17
同學(xué)，需要核對全年憑證找到金額對不上的原因。做相應(yīng)的調(diào)整分錄。
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