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出售一臺固定資產(chǎn),分期收款、分期開票 賬務(wù)處理

84785045| 提问时间:2024 01/19 14:52
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2024 01/19 14:52
84785045
2024 01/19 14:55
稅金是分次計嗎
小菲老師
2024 01/19 14:55
同學(xué),你好 分開開票,稅也是分開繳納
84785045
2024 01/19 15:00
沒有太明白。這筆分錄里的固定資產(chǎn)清理金額是怎么構(gòu)成的,沒有清理費(fèi)用的情況下
小菲老師
2024 01/19 15:00
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
84785045
2024 01/19 15:01
固定資產(chǎn)原值減去折舊 是這個數(shù)嗎
小菲老師
2024 01/19 15:01
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785045
2024 01/19 15:03
稅金呢,稅金如果是我本次開的發(fā)票對應(yīng)金額 借貸也不平啊
小菲老師
2024 01/19 15:04
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理? ? 100 累計折舊10 貸:固定資產(chǎn)110 比如賣了一半 借:其他應(yīng)收款? 56.5 貸:固定資產(chǎn)清理? 50 應(yīng)交稅費(fèi)6.5
84785045
2024 01/19 15:04
共買了90萬,固定資產(chǎn)清理75萬,每次收款15萬、開票15萬,老師寫下這筆的會計分錄唄
小菲老師
2024 01/19 15:05
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理? ? 75 累計折舊10 貸:固定資產(chǎn)85 比如賣了一半 借:其他應(yīng)收款? 15 貸:固定資產(chǎn)清理? 15/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)?15/1.13*0.13
84785045
2024 01/19 15:07
是每次收款結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理金額只結(jié)轉(zhuǎn)與收款對應(yīng)的數(shù)嗎,因為這個還涉及到營業(yè)外收入
小菲老師
2024 01/19 15:08
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 因為這個還涉及到營業(yè)外收入?? 買了90萬,固定資產(chǎn)清理75萬,差額25,你最后一個分錄把差額做進(jìn)去
84785045
2024 01/19 15:17
老師,看下圖片
FAILED
小菲老師
2024 01/19 15:18
同學(xué),你好 不用營業(yè)外收入,用資產(chǎn)處置損益
84785045
2024 01/19 15:20
老師,能把完整的分錄寫一下嗎,前面的都沒問題,就是本次收15萬,開15萬的發(fā)票,我后面的分錄不會寫了
小菲老師
2024 01/19 15:21
借:其他應(yīng)收款? 15 貸:固定資產(chǎn)清理? 15/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)?15/1.13*0.13 借:銀行存款15 貸:其他應(yīng)收款? 15
84785045
2024 01/19 15:39
老師,這樣算的固定資產(chǎn)清理金額與原先的金額會不一致吧,我說的是總的,按照這種算法90萬對應(yīng)的固定資產(chǎn)清理金額是796460.17,賬上清理顯示的固定資產(chǎn)清理金額是758434.86 ,差異算什么,沖資產(chǎn)處置損益嗎
小菲老師
2024 01/19 15:41
同學(xué),你好 沖資產(chǎn)處置損益
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