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陜西西安的建筑業(yè)一般納稅人公司，2023年12月給陜西商洛市開票1200多萬，但是沒有辦外經(jīng)證，也沒有預交稅款，這個月已經(jīng)把上個月的稅、費全部申報繳納了，現(xiàn)在還需要辦外經(jīng)證預交稅款嗎
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異地對的，是的，需要的
01/19 17:17
84785016 
01/19 17:18
那已經(jīng)申報繳納到西安咋辦呀，
郭老師 
01/19 17:19
這個退不回來了，沒法退了，你正常繳納吧，回來抵扣其他的項目。
84785016
01/19 17:45
老師好！那是不是辦了外經(jīng)證，預繳了商洛的稅款，申報12月稅費的時候就要把預繳的稅款全部扣掉
郭老師
01/19 17:46
最好你們準備幾月份申報？
郭老師
01/19 17:46
你們準備幾月份預交，如果是這個月預繳，你選擇所屬期是這個月，你下一個月申報的時候才能抵扣。
84785016
01/19 17:47
老師好！我們是12月開的票應該啥時候預交呢
郭老師
01/19 17:49
你好
最晚一月15號的
84785016
01/19 17:50
老師好，那我們1月15號沒有辦外經(jīng)證預交怎么辦呀
郭老師
01/19 17:54
現(xiàn)在補
這個月繳納
下個月申報抵扣
84785016
01/19 18:01
謝謝老師！那就是這個月補預交，這個月15日前申報繳納給西安的稅款減去現(xiàn)在補預交的稅款后多交的下個月申報這個月稅款時候抵，對嗎
郭老師
01/19 18:02
是的，對的，是這么做的。
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