問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)23年度企業(yè)所得稅匯算清繳退了8萬(wàn)元所得稅，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 18:15
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，您好，所得稅 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
01/19 18:16
84785011
01/19 18:21
嗯，那我沒(méi)錯(cuò)，我領(lǐng)導(dǎo)還叫我改22年的未分配利潤(rùn)期末數(shù)，我說(shuō)資產(chǎn)總額那邊改哪個(gè)不然都不平，說(shuō)未分配利潤(rùn)年末減年初余額應(yīng)該等于23年凈利潤(rùn)，我說(shuō)這是特殊匯算清繳退稅不能做23年利潤(rùn)不然要多交這筆錢(qián)的所得稅
易 老師
01/19 18:24
同學(xué)您好，你好， 這種情況 可以的
84785011
01/19 18:25
領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)的改數(shù)字是不是不對(duì)？
易 老師
01/19 18:30
同學(xué)您好，什么意思？
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