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老師，22年有一筆帳多計入了，如何通過以前年度損益調整科目做分錄??？
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借其他應收款，
貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤
01/20 10:46
84784953 
01/20 10:50
之前計的是管理費用，調整的時候，以前年度損益調整需要再借方用紅字表示嗎
郭老師 
01/20 10:51
你好，放到貸方就可以的。
84784953
01/20 10:51
這樣對嗎
郭老師
01/20 10:53
可以的，可以這么做的。
84784953
01/20 10:55
但是這么做我報表的勾稽關系就不對，也不知道怎么回事
郭老師
01/20 10:56
你好，這個可以忽略的。
84784953
01/20 10:58
老師，資產(chǎn)負債表里的未分配利潤是怎么得來的呢
郭老師
01/20 10:59
未分配利潤年初數(shù)據(jù)加本年利潤加你上比到那里金額。
84784953
01/20 11:05
好的謝謝
郭老師
01/20 11:08
不用客氣，工作愉快。
84784953
01/20 11:09
這種存在差異的年初要不要調整呢？要不報表一直不平呢
郭老師
01/20 11:12
不需要調整到明年年初就好了
84784953
01/20 11:14
就是1月份在報表中手動把上年度以前年度損益調整的額度直接減去就可以是嗎
郭老師
01/20 11:18
可以的，那你其他應收款也需要修改。
84784953
01/20 11:19
如果不修改一直這樣也沒事是吧？需要在報表附注中說明一下嗎？
郭老師
01/20 11:20
是的，對的，可以不修改的。
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