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老師你好!我之前將其他應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)成了實收資本,請問這樣做對嗎?如果不對我現(xiàn)在進行更正的話,之前的申報的資產(chǎn)負責表是每季度進行更正還是更正這次更改憑證這次就可以了啊

84785022| 提问时间:2024 01/21 14:23
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小小霞老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,不建議的呢。之前將其他應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)成了實收資本,這個有股東會證明嗎?
2024 01/21 14:26
84785022
2024 01/21 14:36
沒有,股東都是他們自己家人
小小霞老師
2024 01/21 14:36
一般是不建議這樣操作的呢
84785022
2024 01/21 14:38
那現(xiàn)在我改怎么更正呢
小小霞老師
2024 01/21 14:44
那就需要調(diào)賬的呢,當年的話就直接調(diào)賬的呢
84785022
2024 01/21 14:50
時間是18年12月的了,怎么調(diào)啊
小小霞老師
2024 01/21 15:05
沒有涉及損益的話,就通過調(diào)賬分錄處理的呢
84785022
2024 01/21 15:07
那我現(xiàn)在直接更正分錄就可以了嗎?之前的申報的那些資產(chǎn)負責表要不要更正呢、
小小霞老師
2024 01/21 15:09
是的呢,直接做更正分錄就可以的呢。之前的資產(chǎn)負債表不用更正的呢
84785022
2024 01/21 15:11
好的謝謝
小小霞老師
2024 01/21 15:12
不客氣,祝你一切順利的呢
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