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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)甲方幫我們代發(fā)農(nóng)民工工資，有工資表，個(gè)稅需要申報(bào)嗎？我們開(kāi)了工程服務(wù)的發(fā)票給甲方，但是甲方工程款就不回了，以代發(fā)工資的形式支付工程款了，那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)處理怎么做??？
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同學(xué)你好
是你們申報(bào)工資個(gè)稅的哦
01/23 09:17
樸老師 
01/23 09:17
借應(yīng)收
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷(xiāo)項(xiàng)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸應(yīng)收賬款
84785007 
01/23 09:21
我們這個(gè)是別人**我們公司，個(gè)稅也是我們自己申報(bào)嗎
樸老師
01/23 09:23
同學(xué)你好
對(duì)的
也是自己申報(bào)
84785007
01/23 09:30
老師這個(gè)情況能不能讓包工頭去工程所在地的稅務(wù)局自己申報(bào)農(nóng)民工工資的個(gè)稅呢
樸老師
01/23 09:32
包工頭給你開(kāi)總的勞務(wù)發(fā)票就他自己去報(bào)
84785007
01/23 09:35
好的，明白了，謝謝老師
84785007
01/23 09:37
老師我們是被**方，像這種情況應(yīng)該由包工頭開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給我們比較合適吧，不我然我們這里如果沒(méi)有幫申報(bào)個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)不是就我們公司了嗎？
樸老師
01/23 09:42
對(duì)的
盡量讓包工頭給你開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
84785007
01/23 09:46
好的，那包工頭開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給我們之后，賬務(wù)處理就是
借應(yīng)收
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷(xiāo)項(xiàng)
借：工程施工--人工費(fèi)
貸：應(yīng)付賬款--**公司
借：應(yīng)付賬款--**公司
貸：應(yīng)收賬款
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工--人工費(fèi)
老師賬務(wù)處理這么做對(duì)嗎？
樸老師
01/23 09:49
對(duì)的
這樣做可以的哦
84785007
01/23 09:54
老師，那提供給甲方的工資表就是由包工頭的公司自己提供了是嗎
樸老師
01/23 09:56
嗯
工資表不用你們做
84785007
01/23 10:00
老師我的意思是工資表的抬頭應(yīng)該是包工頭自己的公司以及承諾書(shū)這些應(yīng)該都是以包工頭自己的公司名義提供給甲方了對(duì)嗎？那如果是這樣，我剛才的賬務(wù)處理還正確嗎
樸老師
01/23 10:04
同學(xué)你好
只要不是你們報(bào)個(gè)稅就是這樣做
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