问题已解决

老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,開給對方的是差額征稅全額開票的普通發(fā)票,把成本額和差額分開開的,未收到費用,只是給對方開了發(fā)票,確認收入時候,稅怎么寫呢?

84785046| 提问时间:2024 01/23 10:58
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夏春燕老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
2024 01/23 10:59
夏春燕老師
2024 01/23 11:01
支付差額扣除部分 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸,銀行存款
84785046
2024 01/23 11:12
那兩張發(fā)票應(yīng)該附在哪張憑證后面呢?
夏春燕老師
2024 01/23 11:15
你開出去的發(fā)票在第一個憑證后面
夏春燕老師
2024 01/23 11:15
扣除差額部分的支付款項付在第二個憑證后面
84785046
2024 01/23 12:57
支付款項有工資和社保兩部分,恭喜有銀行回單和工資表,社保也有工資表,但是社保的繳款回單是匯總的,應(yīng)該怎么分割到各個用人單位呢?另外我計提工資的時候就進成本了,還沒支付呢,也要把支付款項后的回單附到計提憑證后面嗎?
夏春燕老師
2024 01/23 13:02
如果是支付的是工資,那計提的時候要 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資
夏春燕老師
2024 01/23 13:03
你們派遣到各個單位,員工工資表明細
84785046
2024 01/23 13:12
好的,謝謝老師!
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