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混凝土公司今年暫估的原材料，回不了發(fā)票，紅沖暫估原材料及對(duì)應(yīng)成本的分錄怎么寫？暫估分錄是，借：原材料、貸：應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù)。

84784971| 提问时间：2024 01/23 13:22
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小蒙老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，看一下圖片。
FAILED
2024 01/23 13:24
84784971
2024 01/23 13:33
暫估的原材料以后不回票，怎么沖掉成本
小蒙老師
2024 01/23 13:34
需要做紅沖負(fù)數(shù)。 借：原材料 - 貸：應(yīng)付賬款暫估入庫(kù) - 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 貸：原材料 -
84784971
2024 01/23 13:36
一般是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估原材料的負(fù)數(shù)），貸：庫(kù)存商品。但是這樣庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)了，怎么辦？因?yàn)樵瓉?lái)生成多庫(kù)存商品，就賣掉多少，現(xiàn)在回沖，庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)，怎么處理？
84784971
2024 01/23 13:41
原材料一借一貸，實(shí)際是沒(méi)有減少呀
小蒙老師
2024 01/23 13:50
你好，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有收據(jù)或者入庫(kù)單等沖回暫估，如果沒(méi)有我這邊建議你不要調(diào)賬，匯算清繳時(shí)將這部分調(diào)回交稅。
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