問(wèn)題已解決

損益類(lèi)科目用負(fù)數(shù)沖了后，結(jié)轉(zhuǎn)在借方，導(dǎo)致科目余額表與報(bào)表數(shù)不一致，怎么解決

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：01/23 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，紅沖的時(shí)候你放到借方負(fù)數(shù)或者是貸方負(fù)數(shù)，不要放到相反的方向。
01/23 16:33
84784995
01/23 16:43
營(yíng)業(yè)外支出，紅沖的時(shí)候是借方負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就在借方了。一正一負(fù)就導(dǎo)致本月合計(jì)為0，
郭老師
01/23 16:44
你好，你看下利潤(rùn)表取數(shù)是一對(duì)的嗎？如果是的話就不要管了。
84784995
01/24 11:52
利潤(rùn)表取數(shù)是對(duì)的，因?yàn)槌?023年審計(jì)報(bào)告，就發(fā)現(xiàn)科目余額表與報(bào)表不一致。
郭老師
01/24 11:52
你好，如果不影響的沒(méi)有關(guān)系可以啊。
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