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問(wèn)題已解決
利潤(rùn)表里的本年未分配利潤(rùn)金額加期初未分配利潤(rùn)應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末余額，為什么會(huì)不一致呢？是用軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)做的啊，很奇怪
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同學(xué)你好，你今年有做以前年度損益調(diào)整嗎？
01/24 15:06
84785011 
01/24 15:07
嗯嗯，以前有做過(guò)的
王曉曉老師 
01/24 15:09
如果做了因?yàn)檫@個(gè)是直接轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里的，不過(guò)利潤(rùn)表，所以你自查是不是差這個(gè)數(shù)
84785011
01/24 15:13
調(diào)整過(guò)不是一致的
84785011
01/24 15:13
不是相差這個(gè)數(shù)
王曉曉老師
01/24 15:19
去查一下本年利潤(rùn)的明細(xì)賬，和利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的明細(xì)賬看看差異
王曉曉老師
01/24 15:20
另外查一下本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目是不是都在貸方，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是都在借方，這個(gè)影響報(bào)表取數(shù)
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