問(wèn)題已解決

加工業(yè)，上年暫估加工成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加工成本 貸應(yīng)付賬款 暫估款 今年一月來(lái)了一半成本票，一半費(fèi)用票，沖抵上年的暫估成本，怎么做分錄啊

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：01/26 22:50
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格
同學(xué)你好。直接原分錄負(fù)數(shù)沖回。重新入賬一半成本一半費(fèi)用即可
01/26 22:51
84785027
01/26 23:33
需要入以前年度損益調(diào)整嗎
cassie 老師
01/26 23:37
不用的哈 如果12月按照正常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)暫估。合理入賬 不需要調(diào)整哈
84785027
01/26 23:56
紅沖了成本，只重新入了一半成本，剩下一半利潤(rùn)表顯示是負(fù)數(shù)了
cassie 老師
01/26 23:58
另外一半入費(fèi)用的原因是改變用途嗎？如果是有合理的理由于一月份改變用途 由成本轉(zhuǎn)為費(fèi)用即可 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù) 如果為負(fù)數(shù)也可
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