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老師，請(qǐng)問小規(guī)模公司要注銷，現(xiàn)報(bào)表里有一筆工會(huì)退回的經(jīng)費(fèi)327.96，可以一直掛著嗎？還是需要怎么處理呢。然后有一筆員工的工資和一筆外部借款。要如何平賬呢
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你好，外部借款可以用投資款歸還
公司這個(gè)報(bào)表不平也是虧損，可直接注銷
2024 01/27 16:20
84784958 
2024 01/27 16:21
謝謝老師。那就是只要把外部借款還了。其他人員的工資就不用管，可以直接注銷嗎
高輝老師 
2024 01/27 16:22
可以的，虧損金額還是多
84784958
2024 01/27 16:23
那那個(gè)工會(huì)返還的經(jīng)費(fèi)怎么處理呢
高輝老師
2024 01/27 16:26
公司未建立工會(huì)組織，會(huì)計(jì)分錄編制如下：
1、每月計(jì)提單位及上級(jí)經(jīng)費(fèi)時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2、發(fā)生相應(yīng)支出時(shí)：
借：其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸：銀行存款
資產(chǎn)負(fù)債表上面327.96這筆款么，如果是，可以不動(dòng)
84784958
2024 01/27 16:31
賬面上的是工會(huì)返到公司對(duì)公戶的借:銀行存款? ?327.96，貸:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)327.96這樣的。還用怎么處理嗎
高輝老師
2024 01/27 16:33
你好，不用處理了，這個(gè)放著
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