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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這里做了一個員工退休補(bǔ)繳醫(yī)保費(fèi)。現(xiàn)在問題是做了這個憑證之后產(chǎn)生的這個其他應(yīng)收款科目賬一直不平。這是什么情況?。恳鰝€什么賬才能把它平了？
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同學(xué)你好，當(dāng)初做了其他應(yīng)收款 是要問那個員工收回來嗎？
2024 01/27 17:25
apple老師 
2024 01/27 17:26
如果是的話，他給錢時
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
如果不是
借 費(fèi)用科目
貸：其他應(yīng)收款
84785033 
2024 01/27 17:35
謝謝老師。還有一個就是一個員工報銷材料費(fèi)。應(yīng)該是借研發(fā)費(fèi)用材料費(fèi)，還有進(jìn)項(xiàng)稅。貸銀行存款。
但是這個賬卻借其他應(yīng)收款貸銀行存款。這個是不是不對？
84785033
2024 01/27 17:35
這樣子的。
84785033
2024 01/27 17:43
現(xiàn)在這個其他應(yīng)收款也不平，怎么平賬啊
apple老師
2024 01/27 17:45
同學(xué)你好，這個員工，應(yīng)該是問公司借錢了。
因此，他報銷時，
借:研發(fā)費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：其他應(yīng)收款
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