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問題已解決
老師您好：通過以前年度損益調整，資產負債表跟利潤表勾稽關系不平，不平的差額就是以前年度損益調整的金額，請問如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你有沒有把以前年度損益調整結轉到利潤分配-未分配利潤里
01/28 16:53
84785039 
01/28 16:54
已經結轉
84785039
01/28 16:56
1.借：以前年度損益調整 63376.23 貸：應交稅費--應交所得稅 63376.23 2.借：利潤分配--未分配利潤 63376.23 貸：以前年度損益調整 63376.23
84785039
01/28 16:58
年底作了這個分錄后，出現(xiàn)資產負債表和利潤表勾稽關系不平了，差額就是63376.23
王曉曉老師 
01/28 16:58
利潤分配-未分配利潤換到貸方負數(shù)
84785039
01/28 17:00
是不是這樣做分錄：借：以前年度損益調整 -63376.23 貸：利潤分配--未分配利潤 -63376.23
王曉曉老師
01/28 17:03
不是貸：以前年度損益調整 63376.23 貸：利潤分配--未分配利潤 -63376.23
王曉曉老師
01/28 17:03
試一下這個先，報表取數(shù)規(guī)則的問題
84785039
01/28 17:07
好的，我試試，謝謝
王曉曉老師
01/28 17:10
不客氣的，祝順利，麻煩及時評價
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2012
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