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老師您好,通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平,不平的差額就是“以前年度損益調(diào)整”的金額,請(qǐng)問(wèn)如果處理?我的分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整 6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 6000 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 6000 貸:以前年度損益調(diào)整 6000

84785039| 提问时间:2024 01/29 10:38
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,正確的,只要做了這個(gè),就會(huì)影響鉤稽關(guān)系的。
2024 01/29 10:39
84785039
2024 01/29 10:40
會(huì)計(jì)報(bào)表勾稽關(guān)系不平怎么調(diào)整
郭老師
2024 01/29 10:40
你好,你可以不用修改的,你也可以調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)期初余額。但是你調(diào)整了之后,你上一年的年末和今年的期初就不一樣了。
84785039
2024 01/29 10:41
有老師說(shuō)把利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 借方藍(lán)字改成貸方紅字處理,我試了也不行
郭老師
2024 01/29 10:42
不可以的,他必須調(diào)整的是未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)。
84785039
2024 01/29 10:42
也就是說(shuō)這種不平的勾稽關(guān)系可以不管嗎
郭老師
2024 01/29 10:44
對(duì)的,是的,可以忽略的。
84785039
2024 01/29 10:44
好的,謝謝老師
郭老師
2024 01/29 10:44
不用客氣,工作愉快。
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