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請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)派遣公司差額征稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法5%的稅率,增值稅納稅申報(bào)表這個(gè)稅額是怎么計(jì)算出來(lái)的?

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84784950| 提问时间:2024 01/29 15:54
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王璐璐老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ?差額征收是以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減去規(guī)定的扣除額,如代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金
2024 01/29 16:09
84784950
2024 01/29 16:11
這個(gè)理論我明白,但表里的數(shù)怎么算出來(lái)的圖片上的數(shù),或者根據(jù)哪個(gè)表算的
王璐璐老師
2024 01/29 16:13
你好? 一般這個(gè)行業(yè)是有明細(xì)賬的? 就是針對(duì)抵扣這邊的金額
84784950
2024 01/29 16:14
就是不知道抵扣差額是在哪里看的,增值稅申報(bào)表里,有填列扣除項(xiàng)目的附表嗎?請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)附表
王璐璐老師
2024 01/29 16:15
有差額納稅的一般納稅人填寫(xiě)附表3
84784950
2024 01/29 16:16
企業(yè)把增值稅申報(bào)表全部下載下來(lái)了,為什么里面沒(méi)有附表三啊?
王璐璐老師
2024 01/29 16:18
你把有數(shù)據(jù)的表格你仔細(xì)檢查一下看看
84784950
2024 01/29 16:21
里面是5張表 分別是主表,附表一附表二附表五和減免稅申報(bào)明細(xì)表。他是PDF格式整個(gè)下載下來(lái)的
王璐璐老師
2024 01/29 16:22
你好? 這個(gè)表格其實(shí)有點(diǎn)省份差異的? ?減免稅申報(bào)明細(xì)表這個(gè)你看下有明細(xì)的扣除金額沒(méi)有
84784950
2024 01/29 16:23
我看了 減稅和免稅都是零 沒(méi)有數(shù)據(jù)
王璐璐老師
2024 01/29 16:27
你好 估計(jì)要問(wèn)下申報(bào)的會(huì)計(jì)了? 一般這個(gè)是征收率申報(bào)的? 會(huì)有個(gè)減免稅額出現(xiàn)在那里的
王璐璐老師
2024 01/29 16:44
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