問(wèn)題已解決

12月有6000多進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣，1月份用轉(zhuǎn)出嗎，還是1月份直接抵扣，轉(zhuǎn)出的話(huà)怎么做賬

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：01/31 11:01
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茂茂老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，沒(méi)抵扣的后期繼續(xù)抵扣，不需要轉(zhuǎn)出
01/31 11:02
84785006
01/31 11:03
銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么多一分錢(qián)，按發(fā)票金額入賬的，電子稅務(wù)局上多一分，發(fā)票上少0.01
84785006
01/31 11:07
多的本月直接交掉可以嗎
茂茂老師
01/31 11:08
電子稅局根據(jù)發(fā)票金額來(lái)的，按道理不會(huì)出現(xiàn)電子稅局與實(shí)際發(fā)票不一致的，建議咨詢(xún)一下主管局
茂茂老師
01/31 11:09
多的本月直接交掉可以的，金額很小，沒(méi)什么影響
84785006
01/31 11:26
發(fā)現(xiàn)之前一筆費(fèi)用直接入費(fèi)用，沒(méi)有記進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦？進(jìn)項(xiàng)又已經(jīng)抵扣了
茂茂老師
01/31 11:34
需要進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸費(fèi)用科目
84785006
01/31 11:56
把抵掉的進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的費(fèi)用再轉(zhuǎn)出嗎？那匯算清繳要調(diào)賬嗎
茂茂老師
01/31 12:04
對(duì)的，進(jìn)項(xiàng)賬面做轉(zhuǎn)出，賬面調(diào)了匯繳就不用調(diào)了
84785006
01/31 12:06
分錄是這樣嗎？
茂茂老師
01/31 12:10
對(duì)的，是這樣調(diào)整的呢
84785006
01/31 12:11
謝謝老師
茂茂老師
01/31 12:27
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