問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模公司開(kāi)票不超過(guò)10萬(wàn)減免增值稅，也要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅吧？這個(gè)減免稅嗯最終會(huì)有余額怎么出處理啊

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：01/31 17:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
01/31 17:23
84784984
01/31 18:12
1、借：固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn) 2、借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3、借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸”：營(yíng)業(yè)外收入—稅費(fèi)減免 麻煩問(wèn)下老師這樣做分錄固定資產(chǎn)清理有和稅費(fèi)相等的余額哪里不對(duì)啊？
家權(quán)老師
01/31 18:14
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理?? ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣(mài) 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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