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問題已解決
老師，請問一下我們是小規(guī)模納稅人，跨區(qū)域的建筑服務，這個月開了5萬的發(fā)票，我是必須這個月預繳還是可以下個月預繳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 我預繳時提醒這個是什么意思，我們開的專用發(fā)票不超10萬也不用預繳嗎
01/31 18:20
84785004 
01/31 18:24
我開的異地發(fā)票是專票也不用預繳嗎？
84785004
01/31 19:35
稅款所屬期我應該選擇季度還是月呢
84785004
01/31 19:35
機構所在地是按季申報的，項目所在地預繳申報稅款所屬期應該選擇什么呢
84785004
01/31 19:36
我選擇按季就是稅款所屬期2024年1季度就提示了上面圖片的第二點
84785004
01/31 19:39
我選擇的稅款所屬期2024年1季度，他提示那個什么意思呢
84785004
01/31 19:41
提示的第二點
84785004
01/31 19:42
他提示你選擇的稅款所屬期大于當前日期
84785004
01/31 19:48
2024年1季度，我1月開具的增值稅專用發(fā)票5萬
84785004
01/31 19:53
他提示你選擇的稅款所屬期大于當前日期是什么意思，我選擇的2024年1季度錯了嗎
84785004
01/31 19:59
那我是該選2024年1季度還是2024年1月呢
84785004
01/31 20:03
機構地是按季申報，但是項目所在地預繳時我選擇2024年1季度，就提示稅款所屬期大于當前日期
易 老師 
01/31 18:09
同學您好，根據國家稅務總局的規(guī)定，小規(guī)模納稅人提供建筑服務，在跨區(qū)域提供建筑服務時，應在服務發(fā)生地主管稅務機關預繳稅款。因此，您這個月開具了5萬的發(fā)票，應在當月預繳稅款，不能下個月預繳。
易 老師
01/31 18:23
同學您好，小規(guī)模全月開票沒達起征點是可以不預交的，這是稅收優(yōu)惠政策。
易 老師
01/31 18:26
同學您好，開專票是要交稅的，普票才能免
易 老師
01/31 19:37
同學您好，根據國家稅務總局規(guī)定，建筑服務企業(yè)以機構所在地為納稅地點，跨省、自治區(qū)、直轄市提供建筑服務的，向機構所在地主管稅務機關預繳稅款。因此，項目所在地預繳申報稅款所屬期應與機構所在地納稅申報稅款所屬期保持一致。如果機構所在地按季申報納稅，項目所在地也應按季預繳稅款。
易 老師
01/31 19:41
沒有達到起征點可以免稅無需預交稅款
易 老師
01/31 19:45
同學您好，具體你選的日期是什么
易 老師
01/31 19:52
同學您好，專用發(fā)票要交稅的
易 老師
01/31 19:53
這個只是提示，如沒有問題可以確定后繼續(xù)申報的
易 老師
01/31 19:59
同學您好，這個 2024年1季度是四月申報的
易 老師
01/31 20:02
同學您好，你們是按季還是按月申報呢
易 老師
01/31 20:06
不需要申報，等4月一起報的
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