00:10:00
問題已解決
郭老師好，增值稅那一個(gè)沒有看到有其他申報(bào)這一項(xiàng)該怎么填呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是報(bào)哪一個(gè)月的？
02/01 15:18
84784954 
02/01 15:19
去年都沒有申報(bào)過，我們是小規(guī)模納稅人
郭老師 
02/01 15:22
電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)季度申報(bào)，申報(bào)第一季度的應(yīng)該在四月份申報(bào)。
郭老師
02/01 15:22
所以你這個(gè)月不需要申報(bào)。
84784954
02/01 15:25
就是四月份在申報(bào)的時(shí)候，把今年一季度和去年的一起申報(bào)嗎？這個(gè)應(yīng)該填到表格的哪個(gè)地方呢？
郭老師
02/01 15:28
啊，不是的，他是按季度的，你第四季度沒有申報(bào)的話，應(yīng)該是在1月15號之前啊，你電子稅務(wù)局逾期申報(bào)里面，你去找一下，是不是在這里面有
84784954
02/01 15:30
這個(gè)表已經(jīng)填過了，是我之前問的我們收到的增值稅及附加，去年都沒有申報(bào)過，該怎么處理？
郭老師
02/01 15:31
嗯，那就是在4月份里面一塊申報(bào)。
84784954
02/01 15:34
我現(xiàn)在就是不知道這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該填到哪個(gè)地方
郭老師
02/01 15:38
季度30萬以內(nèi)在第十欄里面填寫
84784954
02/01 15:41
這個(gè)增值稅及附加不是代扣代繳嗎，直接算到收入里面？
郭老師
02/01 15:43
你好，你不是說的是管理費(fèi)嗎？你們收取的
郭老師
02/01 15:44
如果是代扣代繳的，現(xiàn)在就可以申報(bào)
我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【其他申報(bào)】—【增值稅代扣代繳、代收代繳申報(bào)】，進(jìn)入申報(bào)界面后選擇《代扣代繳、代收代繳明細(xì)報(bào)告表》填報(bào)相關(guān)信息。
閱讀 303
描述你的問題，直接向老師提問
567
意見反饋
