問(wèn)題已解決

收到已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，本月申報(bào)增值稅隨著抵扣了，需要怎么做分錄

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：02/01 15:36
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小路老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，認(rèn)證：借成本/費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀存；進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額抵扣， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅， 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
02/01 15:40
84784961
02/01 15:45
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，需要做幾個(gè)分錄呢
小路老師
02/01 15:46
您好，做這一筆分錄?? 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額抵扣， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，
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