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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，和印花稅，這個月做賬的時候需要補(bǔ)計(jì)提嗎，計(jì)提分錄是什么
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你行所得稅的需要，這個是去年的嘛，借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
印花稅的，直接借稅金給附加貸銀行
他不用計(jì)提。
2024 02/01 17:36
84785022 
2024 02/01 17:39
好的，老師，我直接補(bǔ)計(jì)提到2024年1月份嗎
郭老師 
2024 02/01 17:39
可以的，可以這么做的。
84785022
2024 02/01 17:39
這個是去年第四季度的所得稅
郭老師
2024 02/01 17:40
你好，上面寫了可以的。
84785022
2024 02/01 17:44
老師我們計(jì)提是增值稅多了3百多塊錢，這個差額計(jì)入到哪里
郭老師
2024 02/01 17:44
一般納稅人的嗎？什么原因的？你結(jié)轉(zhuǎn)的時候是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785022
2024 02/01 17:45
小規(guī)模納稅人
郭老師
2024 02/01 17:47
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
繳納的時候經(jīng)營交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款，你哪個做多了？
84785022
2024 02/01 17:47
好像沒有結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 02/01 17:47
小規(guī)模的他不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
84785022
2024 02/01 17:48
嗯，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，那我的差額應(yīng)該計(jì)入貸方的哪個科目，老師
郭老師
2024 02/01 17:49
你好，應(yīng)該交多少，你交了多少？
郭老師
2024 02/01 17:49
你是多交了還是怎么了？
84785022
2024 02/01 17:49
應(yīng)該交31925.25，我交了31616.56
郭老師
2024 02/01 17:50
看一下是不是剩下的是不需要交的，不需要交的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
84785022
2024 02/01 17:50
我是少交了
郭老師
2024 02/01 17:50
以后還需要交嗎？需要交不用做。
郭老師
2024 02/01 17:50
什么時間繳納了什么時間再做
84785022
2024 02/01 17:51
以后也不需要繳納了，因?yàn)槭嵌嘤?jì)提了
84785022
2024 02/01 17:52
老師你看我這個分錄對嗎
郭老師
2024 02/01 18:01
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2024 02/01 18:01
匯算清繳、納稅調(diào)增。
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