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問題已解決
2023年公積金、工資、個(gè)稅都做錯(cuò)了，請(qǐng)問現(xiàn)在2024年1月可以沖掉去年12月的憑證重做嗎
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同學(xué)你好，做錯(cuò)了可以調(diào)整差額，在24年進(jìn)行修改的
02/01 19:33
84785020 
02/01 19:34
不會(huì)調(diào)整！錯(cuò)了好多！支付公積金時(shí)管理費(fèi)入多了475元！其它應(yīng)收少了475元！
爽爽老師 
02/01 19:35
你錯(cuò)在哪，就做個(gè)負(fù)數(shù)沖掉
84785020
02/01 19:37
如果沖掉去年12月的憑證，現(xiàn)在1月做重新做！1月已經(jīng)報(bào)了第四季度的財(cái)報(bào)！可以嗎？
爽爽老師
02/01 19:39
可以的，如果你們執(zhí)行的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，如果是小企業(yè)直接在24年當(dāng)期調(diào)就可以了
84785020
02/01 19:41
老師告訴我以前年度損益怎么！借什么貸什么嗎！第一次上手沒有經(jīng)驗(yàn)
84785020
02/01 19:42
還有就是銀行已經(jīng)支付了！費(fèi)用！會(huì)影響銀行嗎
爽爽老師
02/01 19:45
不會(huì)影響銀行，調(diào)整多計(jì)的費(fèi)用借：以前年度損益調(diào)整? 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
84785020
02/01 19:49
是沖掉以前最錯(cuò)的憑證，然后再做一筆正確的.再然后多做的費(fèi)用在借以前年度損益嗎
84785020
02/01 19:49
是沖掉以前最錯(cuò)的憑證，然后再做一筆正確的.再然后多做的費(fèi)用在借以前年度損益嗎
爽爽老師
02/01 19:53
之前比如你多記了管理費(fèi)用，其他應(yīng)收少計(jì)了，那你24年就? 借：其他應(yīng)收款? 475貸：以前年度損益調(diào)整475? 借：以前年度損益調(diào)整475? 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785020
02/01 20:14
老師付公積金是以上分錄！支付工資是 借應(yīng)付職工工資 ? ??
? ? ? ? ?貸：其它應(yīng)收
? ? ? ? ? ? ? 銀行 ? ? ? ? ? ? ? ??
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? ? ? ? ? ? ??
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84785020
02/01 20:15
我剛剛按您說的分錄做了，還是有余額出現(xiàn)
84785020
02/01 20:17
之前看錯(cuò)了工資表，用11月的公積金做錯(cuò)了，
爽爽老師
02/01 20:18
你說哪里有余額啊
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