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匯算清繳企業(yè)所得稅退稅，沒有以前年度損益調(diào)整科目，可以計入什么科目
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借銀行存款
貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，
貸利潤分配未分配利潤
02/02 10:11
84785041 
02/02 10:12
就直接沖減未分配利潤，收到再做借銀行存款
貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，對么？
郭老師 
02/02 10:13
是的，對的，是這么做的。
84785041
02/02 10:13
那匯算清繳就不用修改23年的財務(wù)報表吧，直接計入24年就可以對么
郭老師
02/02 10:14
對的，是的，是這么做的。
84785041
02/02 10:16
上面那個分錄收到退款的當月一起做么？還是匯算清繳的當月先做借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，
貸利潤分配未分配利潤，收到的當月再做借銀行存款
貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅
郭老師
02/02 10:17
你好，當月一塊做就行。
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