00:10:00
問題已解決
老師，有一個月在其他公司買社保，不發(fā)工資，一個人的。 借管理費用工資1335元 貸：管理費用-社保費-社保費 -1335元。 這樣做分錄對嗎？金額對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在你單位不發(fā)工資，也不買社保，不用做。
2024 02/02 12:46
84784981 
2024 02/02 12:51
一個員工在A公司買了一個月的社保，A公司的賬分錄如下：
借管理費用社保費1335元 貸：現金 1335元
借：管理費用工資 1335元
貸：管理費用社保費 -1335元
然后申報個稅1335元
對嗎？
84784981
2024 02/02 12:51
可以這樣操作嗎？？
郭老師 
2024 02/02 12:53
個人負擔的社保和企業(yè)負擔的社保都是企業(yè)承擔嗎？如果是的話，不對
只有個人負擔的才拖工資。
84784981
2024 02/02 12:53
個人部分和企業(yè)部分全部個人承擔??！
郭老師
2024 02/02 12:56
借銀行存款，貸其他應付款，
借其他應付款，貸銀行放款。
84784981
2024 02/02 12:58
但是社保費的發(fā)票是公司名稱，不入管理費用-社保費？
84784981
2024 02/02 13:01
借管理費用社保費1335元 貸：現金 1335元
借：管理費用工資 1335元
貸：管理費用社保費 -1335元
然后申報個稅1335元
老師就這樣做了吧？因為是個人承擔了所有的社保費
郭老師
2024 02/02 13:03
不做
你這樣做了的話還得紅沖，還不如一正數一負數。
收到錢的時候呢。
84784981
2024 02/02 13:04
收到錢就是借：現金1335
貸：其他應收款 1335
借管理費用社保費1335元 貸：現金 1335元
借：管理費用工資 1335元
貸：管理費用社保費 -1335元
然后申報個稅1335元
84784981
2024 02/02 13:05
問題是社保費的發(fā)票是公司名稱?。?！
郭老師
2024 02/02 13:07
你好，是企業(yè)的名字，但是他不是企業(yè)負擔的，不是嗎？
那你這個其他應收款一直有余額1335
84784981
2024 02/02 13:20
收到錢就是借：現金1335
貸：其他應收款 1335
借管理費用社保費1335元 貸：現金 1335元
借：其他應收款 912元
管理費用工資 423
貸：管理費用社保費 -1335元
然后申報個稅423元
這樣對嗎
84784981
2024 02/02 13:23
如果不報個稅，就會認為是**買社保，這樣有風險
郭老師
2024 02/02 13:23
哦，一個月沒有關系，可以。
84784981
2024 02/02 13:25
那收到錢就是借：現金1335
貸：其他應收款 1335
借管理費用社保費1335元 貸：現金 1335元
借：管理費用工資 1335元
貸：管理費用社保費 -1335元
然后申報個稅1335元
只能這樣？
84784981
2024 02/02 13:26
怎樣最好？？？
郭老師
2024 02/02 13:28
收到錢就是借：現金1335
貸：其他應收款 1335
借管理費用社保費1335元 貸：現金 1335元
借：其他應收款 912元
管理費用工資 423
貸：管理費用社保費 -1335元
然后申報個稅423元
84784981
2024 02/02 13:31
那等于是欠我912的工資沒發(fā)？？
84784981
2024 02/02 13:31
那還不如，收到錢就是借：現金1335
貸：其他應收款 1335
借管理費用社保費1335元 貸：現金 1335元
借：管理費用工資 1335元
貸：管理費用社保費 -1335元
然后申報個稅1335元
84784981
2024 02/02 13:37
收到錢就是借：現金1335
貸：其他應收款 1335
借管理費用社保費1335元 貸：現金 1335元
借：管理費用工資 1335元
貸：管理費用社保費 -1335元
然后申報個稅1335元
郭老師
2024 02/02 13:38
都已經做平了，怎么還存在欠工資？
84784981
2024 02/02 13:39
收到錢就是借：現金1335
貸：其他應收款 1335
借管理費用社保費1335元 貸：現金 1335元
借：管理費用工資 1335元
貸：管理費用社保費 -1335元
然后申報個稅1335元
這樣做？？？是嗎？？
郭老師
2024 02/02 13:41
可以的，可以這么做的。
84784981
2024 02/02 13:44
借：現金1335 貸其他應付款1335
借管理費用社保費1335 貸現金1335
借管理費用社保費-1335
貸其他應付款1335
這樣呢？？？
84784981
2024 02/02 13:44
怎樣最合適沒風險
郭老師
2024 02/02 13:45
你好，最沒有風險的是按照你單位正常職工來支付工資，然后讓他私下再給你老板，你其他的做法都是一樣的一個性質。
閱讀 318
描述你的問題，直接向老師提問
323
意見反饋
