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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人可以對(duì)小規(guī)模納稅人開(kāi)專票嗎？不抵扣，有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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沒(méi)有實(shí)際影響，最好不開(kāi)，因?yàn)樗膊荒艿挚邸?/div> 
2024 02/02 14:36
84784995 
2024 02/02 14:38
不抵扣沒(méi)關(guān)系，主要是有以前年度的專票沖紅，如果不開(kāi)專票會(huì)產(chǎn)生增值稅退稅
玲老師 
2024 02/02 14:43
那這個(gè)你們雙方協(xié)商處理就可以的。
玲老師
2024 02/02 14:44
就是對(duì)方要是不要專票，那你就給他開(kāi)普票。
因?yàn)楸緛?lái)小規(guī)模也不能抵扣，一般是不給小規(guī)模開(kāi)專用發(fā)票的。
84784995
2024 02/02 14:58
我是收票方，開(kāi)票方覺(jué)得我是小規(guī)模納稅人不想給我開(kāi)專票
玲老師
2024 02/02 14:59
咱們是收票方，我建議你收普通發(fā)票，你收專用發(fā)票對(duì)咱一點(diǎn)好處也沒(méi)有，咱也不能抵扣。
玲老師
2024 02/02 14:59
人家不給你開(kāi)專用發(fā)票是對(duì)的。
84784995
2024 02/02 15:00
對(duì)方開(kāi)專票，對(duì)雙方有什么風(fēng)險(xiǎn)？
玲老師
2024 02/02 15:01
沒(méi)有實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)，就是對(duì)方是小規(guī)模，他要開(kāi)專用發(fā)票的話沒(méi)有免稅政策要交稅。
然后小規(guī)模不能抵扣正常來(lái)說(shuō)不給小規(guī)模開(kāi)專用發(fā)票。
要是實(shí)際開(kāi)了呢，收到發(fā)票這方就當(dāng)普通發(fā)票用就是這樣。
玲老師
2024 02/02 15:01
開(kāi)票方小規(guī)模會(huì)多交稅，其他的對(duì)于收票方?jīng)]有實(shí)際的影響。
84784995
2024 02/02 15:02
謝謝老師
玲老師
2024 02/02 15:02
不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
84784995
2024 02/02 15:03
季度30萬(wàn)以內(nèi)，專票部分交稅，普票部分還是免稅的吧
玲老師
2024 02/02 15:04
30萬(wàn)這個(gè)限額包括專用發(fā)票和普通發(fā)票限額內(nèi)的普票免稅。專票無(wú)論開(kāi)多少都沒(méi)有免稅政策。
84784995
2024 02/02 15:07
好的，明白了
玲老師
2024 02/02 15:08
客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
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