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專票跨年沖紅了，有重新開(kāi)了一張，但各種稅已經(jīng)交了，怎么做賬

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/02 14:46
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 做負(fù)數(shù)分錄就可以了，你現(xiàn)在沖紅的會(huì)沖減現(xiàn)在的稅費(fèi)
2024 02/02 14:49
84784962
2024 02/02 14:53
有具體的分錄嗎？
劉艷紅老師
2024 02/02 14:58
借：應(yīng)收賬款- 貸：以前年度損益調(diào)整- 應(yīng)交稅費(fèi)-
84784962
2024 02/02 15:12
那這次開(kāi)票收入是按去年還是按今年能在匯算清繳報(bào)表中還按去年確認(rèn)收入嗎
劉艷紅老師
2024 02/02 15:22
你做一正一負(fù)就平了呀
84784962
2024 02/02 15:34
你說(shuō)的是按今年確認(rèn)收入嗎，調(diào)去年的報(bào)表嗎？
劉艷紅老師
2024 02/02 15:37
借：以前年度損益調(diào)整；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)收賬款。沖回結(jié)轉(zhuǎn)的成本：借：庫(kù)存商品；貸：以前年度損益調(diào)整。結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)：借：利潤(rùn)分配：未分配利潤(rùn)；貸：以前年度損益調(diào)整（余額）。
劉艷紅老師
2024 02/02 15:37
你再做正數(shù)的分錄就可以了
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