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老師 我1月份開的發(fā)票 我現在2月份發(fā)現有錯誤 那我1月份 就按照錯的哪個收入核算增值稅 然后2月紅沖后 在重開 不需要繳納增值稅 是這個處理嗎

84784950| 提問時間：02/02 17:10
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
是的，就是你說的那樣子的
02/02 17:15
84784950
02/02 17:16
那我負數發(fā)票 我也寫分錄做賬 然后正數發(fā)票 在寫分錄 轉出 未交增值稅的時候 咋么弄？
家權老師
02/02 17:19
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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