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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師：最后做，借其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸-其他應(yīng)付款-法人。 可以嗎？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這樣其他應(yīng)付款就有余額了
02/02 17:48
84784981 
02/02 18:41
借銀行放款，貸其他應(yīng)付款，個(gè)人支付出去，借其他應(yīng)付款，個(gè)人貸銀行存款
老師，總覺(jué)得不對(duì)，開(kāi)公司發(fā)票，掛往來(lái)
郭老師 
02/02 18:47
開(kāi)發(fā)票不錯(cuò)
但是企業(yè)沒(méi)有負(fù)擔(dān)
84784981
02/02 18:56
第二筆借其他應(yīng)付款個(gè)人 貸現(xiàn)金。不是付給個(gè)人啊
84784981
02/02 19:10
老師，這三種說(shuō)法對(duì)嗎？
84784981
02/02 19:18
入福利費(fèi)啊，老師，
借：管理費(fèi)用福利費(fèi)1335
貸應(yīng)付職工薪酬1335
借：應(yīng)付職工薪酬1335
貸現(xiàn)金
要申報(bào)個(gè)稅嗎
郭老師
02/02 19:47
福利費(fèi)不合適
得合并到工資算個(gè)稅
前提一定有工資
84784981
02/02 20:07
借現(xiàn)金 1335 0貸其他應(yīng)付款 1335
支付社保時(shí)，借其他應(yīng)付款 1335
那就這樣做了，不做調(diào)整科目了也不報(bào)個(gè)稅了。 會(huì)不會(huì)說(shuō)胡亂記賬吧？
郭老師
02/02 20:13
你好
不會(huì)的
沒(méi)有影響
84784981
02/02 20:41
那不做調(diào)整了。
84784981
02/02 20:43
這個(gè)方文老師說(shuō)，掛福利費(fèi)。和個(gè)稅沒(méi)關(guān)系。哎
郭老師
02/02 20:53
福利費(fèi)能分出一個(gè)人是多少的需要繳個(gè)稅
84784981
02/02 21:45
是啊。
計(jì)提工資，借管理費(fèi)用工資423
管理費(fèi)用社保費(fèi) 912
貸應(yīng)付職工薪酬 1335
工資表扣除項(xiàng)目，借應(yīng)付職工薪酬1335
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)423
其他應(yīng)收款-公司承擔(dān)社保費(fèi)912
支付社保時(shí)，借其他應(yīng)收個(gè)人423
其他應(yīng)收款公司承擔(dān) 912
貸現(xiàn)金1335
這樣可以嗎？？？
郭老師
02/02 21:49
那就不要做福利費(fèi)
可以
84784981
02/02 21:54
那這樣好點(diǎn)，還是 借銀行放款，貸其他應(yīng)付款，個(gè)人支付出去，借其他應(yīng)付款，個(gè)人貸銀行存款
還是這樣好點(diǎn)？？
郭老師
02/02 21:56
你讓我選擇
我就選擇這個(gè)
最后一個(gè)
84784981
02/02 22:00
，還是 借銀行放款，貸其他應(yīng)付款，個(gè)人支付出去，借其他應(yīng)付款，個(gè)人貸銀行存款
這個(gè)嗎？？？
郭老師
02/02 22:01
你好
是啊
就是這個(gè)的
84784981
02/02 22:06
那以后的工資表， 應(yīng)發(fā)工資=3000-912 = 2088 扣社保423 實(shí)發(fā)1655（在一個(gè)公司買(mǎi)社保和發(fā)工資）
郭老師
02/02 22:07
咋有工資
不是沒(méi)有嗎
84784981
02/02 22:09
以后有工資的。
84784981
02/02 22:09
情況下。老師
郭老師
02/02 22:12
借管理費(fèi)用工資423
管理費(fèi)用社保費(fèi) 912
貸應(yīng)付職工薪酬 1335
工資表扣除項(xiàng)目，借應(yīng)付職工薪酬1335
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)423
其他應(yīng)收款-公司承擔(dān)社保費(fèi)912
支付社保時(shí)，借其他應(yīng)收個(gè)人423
其他應(yīng)收款公司承擔(dān) 912
貸現(xiàn)金1335
這個(gè)
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