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21和22年漏記房租可以在24年直接做收入嗎，然后繳納增值稅和企業(yè)所得稅

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：02/04 15:11
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
21和22年漏記房租可以在24年直接做收入 ，然后繳納增值稅和企業(yè)所得稅
02/04 15:11
84785043
02/04 15:11
不用以前年度調(diào)整損益科目嗎
文文老師
02/04 15:12
不用以前年度調(diào)整損益科目
84785043
02/04 15:15
跨年不用嗎？？？企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
文文老師
02/04 15:20
不用，因?yàn)槭窃?4年申報(bào)增值稅
84785043
02/04 15:32
這樣不存在滯納金嗎，
文文老師
02/04 15:34
是，這樣不存在滯納金
84785043
02/04 15:37
企業(yè)所得稅該是以前年度繳納的，今年才做進(jìn)去，不存在滯納金嗎。
文文老師
02/04 15:46
若是更正申報(bào)，補(bǔ)稅，就會(huì)涉及滯納金
84785043
02/04 15:54
因?yàn)槭窃?4年申報(bào)的增值稅直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，即使跨年也不需要走以前年度調(diào)整損益科目？？？
文文老師
02/04 16:00
是的，你的理解是對(duì)的。
84785043
02/04 16:10
為什么呢，老師，依據(jù)是什么，
文文老師
02/04 17:24
做為24年銷售收入申報(bào)了增值稅，應(yīng)做為24年收入，若更正申報(bào)增值稅，可通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
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