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問題已解決
沒有租賃費發(fā)票，只有加油發(fā)票，加油發(fā)票只是做個憑證，實際報銷金額以私車公用制度每公里1.5元補貼，怎么做賬
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借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費，
借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款
沒有租賃發(fā)票的做這個。都與車相關(guān)的，做不了
02/05 12:49
84784960 
02/05 12:52
可以做差旅費嗎
郭老師 
02/05 12:53
不可以的，需要有租賃發(fā)票才行。
84784960
02/05 13:40
如果有住宿費和餐飲費加上私車公用加油票可以的差旅費嗎
郭老師
02/05 13:42
不可以的，和這個沒有關(guān)系，因為與車相關(guān)的，你單位要做進去的話，要么單位有租賃發(fā)票，要么有自己的車。
郭老師
02/05 13:42
說的是這個合理的問題
84784960
02/05 20:24
收到押金的三級分錄怎么寫？
郭老師
02/05 20:38
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款，二級科目對方企業(yè)或是個人三級科目押金
84784960
02/05 22:05
對方移交給我們沒有財務(wù)報表，只有第四季所得稅預(yù)繳申報數(shù)據(jù)是資產(chǎn)1.1萬元，利潤分配為一8399.46，收入是236304.46.營業(yè)成本是184317.48，請問我現(xiàn)在怎么建賬
郭老師
02/05 22:50
申報給稅務(wù)局的你可以查到吧
電子稅務(wù)局里面有
84784960
02/06 07:03
電子稅企業(yè)所得稅有上面數(shù)據(jù)，沒有財務(wù)報表，那我是不是要設(shè)置期初余額？但實際沒有東東西，然后設(shè)置了期初余額然后沖掉可以嗎？要不然企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)對不上？
郭老師
02/06 07:07
可以的
可以這么做的
84784960
02/06 07:12
如果設(shè)置期初余額，但銀行流水又對不上，她公司之前流水可以不用管它吧
郭老師
02/06 07:13
有隱瞞收入的嗎？如果有隱瞞收入的話就有風險。
84784960
02/06 07:15
之前公司她跟本就沒建賬，怎么能對的上呢
郭老師
02/06 07:23
那你們結(jié)了就有風險
84784960
02/06 08:11
那現(xiàn)在怎么接著他那個數(shù)據(jù)往下建賬？
郭老師
02/06 08:13
現(xiàn)在聯(lián)系對方，你跟他說你之前做的賬務(wù)處理
原始憑證
賬本
交接一下
84784960
02/06 08:28
聯(lián)系過了，他那邊沒建賬的，找的是代賬公司做的，代賬公司說合同簽的就沒有財務(wù)報表
郭老師
02/06 08:28
那他給你原始憑證，沒有賬本憑證的，給你原始憑證可以吧
你自己補進去
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