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對于一般納稅人來說,進項稅,銷項稅期末有余額嗎

84785022| 提问时间:2024 02/05 17:47
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
你好,期末有余額的哈
2024 02/05 17:49
84785022
2024 02/05 17:50
不是要求結轉未交增值稅嗎
家權老師
2024 02/05 17:54
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
84785022
2024 02/05 19:14
只計算不結轉嗎
84785022
2024 02/05 19:15
只計算未交增值稅,不結轉進項稅和銷項稅嗎
家權老師
2024 02/05 20:45
是的,不需要結轉進項稅和銷項稅的
84785022
2024 02/05 21:41
那在什么時候需要計算呢
家權老師
2024 02/05 22:42
就是在每個月末計算看是否要交稅?需要交稅才計提
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