問(wèn)題已解決

一般納稅人暫估商品入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，跨年了還未收到發(fā)票賬務(wù)如何處理，怎么調(diào)賬，只有匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就行嗎

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2018 03/27 17:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳之前還沒(méi)有取得發(fā)票，就需要按規(guī)定予以做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理的
2018 03/27 17:53
84785046
2018 03/27 19:23
不需要做其他處理嗎
84785046
2018 03/27 19:25
老師，今天把一個(gè)公司的賬接過(guò)來(lái)，有筆分錄，她寫(xiě)借短期借款貸其他應(yīng)付款，金額太大350萬(wàn)馬上一年了這該如何處理減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
鄒老師
2018 03/27 19:40
你好，只需要做匯算清繳調(diào)整，不需要做其他處理的 短期借款沒(méi)有償還轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款？
84785046
2018 03/27 19:42
是呀，我不知是什么意思
鄒老師
2018 03/27 19:43
你好，需要看對(duì)方為什么做這個(gè)分錄，依據(jù)是什么？ 你可以看后面附件是什么 來(lái)判斷分錄是否正確
84785046
2018 03/27 19:59
就是收到了借別人的款
鄒老師
2018 03/27 20:24
你好，收到應(yīng)當(dāng)是這樣做分錄啊 借；庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 而借方不會(huì)是短期借款啊
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