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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，現(xiàn)在我們單位賬面45萬的存貨，實(shí)際存貨只有15萬，企業(yè)剛成立的時(shí)候從其他公司打包存貨20萬，但沒有開票，現(xiàn)在需要給對(duì)方付款，我怎么處理了好
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你好，對(duì)方給你提供發(fā)票了嗎？
02/05 21:44
84785036 
02/05 21:44
沒有開票
耿老師 
02/05 21:45
你好，有合同嗎？或者是入庫單證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性
84785036
02/05 21:46
只有對(duì)方的出庫，因?yàn)閯傞_始成立，那會(huì)人員不全
耿老師
02/05 21:48
你好，用你們的入庫單和對(duì)方的出庫單按正常采購入庫，只是未取得合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣
84785036
02/05 21:50
企業(yè)所得稅稅前扣除是什么意思，麻煩老師說詳細(xì)點(diǎn)
耿老師
02/05 21:52
你好，你不是打包了這些存貨嗎？這些存貨對(duì)外銷售的時(shí)候確認(rèn)收入的同時(shí)不要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎。你未取得合規(guī)發(fā)票這一部分的成本是不可以企業(yè)所得稅前抵扣的，匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增
84785036
02/05 21:57
那老師工資薪金是不是就在匯算時(shí)要調(diào)減還是每次季度報(bào)的時(shí)候就可以調(diào)減
耿老師
02/05 21:58
你好！工資薪金為什么要調(diào)整？你個(gè)人按什么金額申報(bào)的？
84785036
02/05 22:00
工資薪金在企業(yè)所得稅可以扣除，是季度就可以還是等匯算做
耿老師
02/05 22:00
你好，工資薪金季度申報(bào)的時(shí)候就可以抵扣
84785036
02/05 22:00
好的，老師
耿老師
02/05 22:04
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